办公家具盘点要求

1. 你好

办公用品管理制度

第一条 目的及适用范围

1） 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；

2） 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；

第二条 管理组织

1） 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2） 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用；

第三条 办公用品的申请

1） 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要填写《办公用品申购单》，经过部门经理同意后，转交行政人事部。

2） 行政部根据个人办公领用标准（公司自定，报总经理备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》，报行政人事部同意后，转采购组织采购进货。

第四条 办公用品购置

1） 采购购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。

2） 办公用品原则上由行政部统一采购。

3） 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守人事行政部审批规定。

第五条 办公用品的入库

1） 仓库根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。

2） 仓库应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

第六条 办公用品的领用保管

1） 仓库在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

2） 属于需临时支领的办公用品，行政人事部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3） 对于大件器具类办公用品，人事行政部应本着多人合用原则组织领用。

4） 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人后报人事行政部，便于行政跟踪办公用品的使用情况。

第七条 机器耗材（配件）管理

1） 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品领用申请单》中的填写。

2） 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政人事部办理领用手续，并将已坏配件归还行政人事部。

3） 对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政人事部；同时人事行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

4） 仓库对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。

第八条 办公用品及耗材的盘点及费用分摊

1） 仓库每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

2） 仓库在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》，明确各部门费用。同时行政人事部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

第九条 库房管理：

库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

第十条 报销：

人事行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

第十一条 办公用品领用

所有办公用品都按“以旧换新”的方式进行领取（传真纸、复印纸、便签纸、铅笔和各种胶带等低值易耗品除外），无旧物时人事部行政拒绝发放新用品。

第十二条 相关说明

1） 对于不能按时提报办公用品月度报表和申请表的部门，行政人事部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

2） 部门申请金额超过计划标准，人事行政部有权取消相应金额的申请数量。

第十三条 本制度自20XX年xx月1日起执行。

2. 固定资产盘点规定、流程或方案怎么做

统一计划，分头行动，统一指挥 区域统筹性的固资盘点因为涉及到多点多地同时进行盘点，其特点是，范围大、颗粒度小、时间要求严格、总部统一管控，分散执行。

因此在传统模式下，没有信息化处理盘点任务的手段，工作会非常耗时耗力。行政行家固资管理模型提出的“统一计划，分头行动”的管理策略很好地解决了这一难题。

第一：统一计划 行政行家要求管理者首先制定详细的盘点计划，规定好需要盘点的地区范围、资产范围、责任人等，然后再由系统在指定时刻统一触发不同层级、不同范围的盘点工单，并自动下发。第二：分头行动 此时，多位接到工单的负责人会收到由其负责的、在此次计划之内的盘点任务。

随后配合基于空间的快速固资盘点，即可迅速完成盘点任务。第三：统一指挥 总部实时监督查看工单执行情况、固资盘点进度、盘点结果。

随时发起多轮复查、抽查等操作。随时导出盘点报告。

提高效率的同时，极大提高了准确性，降低了管理难度。使用超高频技术，轻松急速盘点 资产盘点作为固资管理的重点工作，一直以来都是固资管理者工作的难题所在。

尤其资产数量大，分布广的情况下，总部统一规划和推动的统筹盘点工作，更是需要耗费大量的人力物力。对于仍然停留在以传统固资管理系统为工具的阶段的企业来说，盘点仍然需要大量依靠人力，成本之高可见一斑。

行政行家超高频急速盘点技术，使用超高频标签标记固定资产，在固资盘点时使用智能扫描终端进行“散步式”盘点。配合先进智能的终端App，自动完成核对确认等重复性工作，可快速完成大范围的统筹盘点。

能够极大提升盘点效率，降低人力、物力成本，是解决固资盘点难题的绝佳方案。同时，超高频固资管理技术依靠其快速盘点能力，可以进行小范围频繁盘点，结合以空间为管理单元的固资管理模式，以计划性的快速小范围盘点，监测资产的异常变动，即可实现对固定资产的，经济实用的精细化管理。

自助盘点——让信息多跑路，人员少跑腿 对于分布范围广，各点所分布的固定资产数量又较少的情况。如果使用传统的固定资产盘点手段的“查看，登记”的策略，对盘点人员来说，是非常大的工作量。

行政行家提供的固定资产自助盘点功能，让资产使用者在盘点任务刚刚开始，即可接到自助盘点任务的通知。通过登录小程序，扫码，拍照，一键上传，即可完成名下资产的盘点，且盘点结果真实可靠，让盘点工作的执行难度大大降低。

真正实现了“信息多跑路，人员少跑腿”。化解账实不符，解决后顾之忧 传统的固定资产概念来源于财务管理，固定资产的判定通常按照采购价格来判定：超过2000元即可划定为固定资产，不足两千者作为办公家具或易耗品管理。

但实际的固资管理工作中，我们通常把能够长期反复使用的物品都作为固定资产来管理。比如办公家具，通常单价较低，但能够长期反复使用，应作为固定资产纳入管理。

这就导致了可能出现的账实不符问题。因为以上的管理策略所产生的记录，与财务系统的记账并非一对一关系，因此单个低值固定资产的报损、报废等信息，通常难以反馈到财务系统中。

而这就为将来的审计工作买下隐患。行政行家为了解决这一难题，引入了“财务资产”的概念，在财务资产与实物资产之间建立强连接，能够在固定资产的全生命周期管理过程中始终维持账实互通。

例如：财务记账中将200把椅子作为一条记录登记；这条记录将作为“财务资产”被同步到行政行家固资管理系统中；管理人员可以在这条“财务资产”下，添加200条椅子的实物固定资产记录。财务记账与固定资产登记之间的强连接，使固定资产管理工作中的账实不符难题得到解决，解除了盘点工作的后顾之忧。

信息化最重要的意义，是在统一行动时，很好地解决了沟通和信息传递的困难。行政行家官网。

3. 公司中固定资产盘点需要怎么做呢

盘点的时间周期

不同于现金流，固定资产是属于企业的非货币性资产，因为具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点，决定了盘点工作的必要性和困难性。但是因为折旧和非自然损坏等因素，固定资产的盘点工作也不是一劳永逸的。一般来说，固定资产的盘点周期可分为：季度，半年度，年度。

固定资产盘点表

进行盘点工作自然不能两手空空的去查数，而是要提前做好准备，例如制作固定资产盘点表。制作固定资产盘点表要求细节必须到位，因为同样一种资产，其型号不同，折旧年限和磨损程度也不尽相同，所以固定资产项目下必须包含名称、编号、规格、厂商等细节。另外数量和盈亏数也是要有的，而且在盘点时，一定要注意固定资产的位置问题，以防出错。

注意盘点细节

固定资产盘点时，除了如实地记好固定资产的数量，更重要的是注意盈亏和折旧问题。首先是盈亏问题，比如有些固定资产未入账或者多入账，有些固定资产提前报废或者超过折旧年限还在继续使用等，这些都是需要注意的问题。另外在盘点过程中，也要记好固定资产的使用状态，以便制定下一步措施。

扩展资料

在完成了所有关于固定资产盘点的事宜后，财务人最后还需要向领导复命，必不可少的当然就是固定资产盘点报告了。这份报告是财务人员通过固定资产盘点表而做出的书面表达，虽然不用太正式，但是内容必须清晰。报告是对盘点的总结，必须反映出固定资产存在的各项问题，以便于领导及时解决。

固定资产盘亏的财税处理

（一）、固定资产盘亏的会计处理

企业在财产清查中盘亏的固定资产，通过“待处理财产损溢—待处理固定资产损溢“科目核算，盘亏造成的损失，通过”营业外支出—盘亏损失“科目核算，应当计入当期损益。

（二）、固定资产盘亏的增值税进项税额是否都需要转出？

《增值税暂行条例实施细则》第二十四条规定，条例第十条第（二）项所称非正常损失，是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。

因此，根据该条规定，固定资产盘亏所造成损失需要进行增值税进项税额转出的仅限于“因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失”，如果不是这几种原因造成的盘亏损失则无需做增值税进项税额转出。

参考资料来源：百度百科-固定资产盘盈

4. 你好

关于你说的办公用品可能统一归纳到公司的低值易耗品管理。这是我刚刚制订我们公司的D类物品管理，你可以借鉴一下。

一、目的

为加强公司低值易耗品的管理和核算，努力产品降成本，减少不必要的损失和浪费，特制定本制度。

二、职责

1、制造部为低值易耗品的归口管理部门，技术开发部负责消耗定额的制订和适时修改，综合部负责低值易耗品的采购和保管、发放、清查，财务部负责产品的低值易耗品的核算控制。

三、低值易耗品的管理

1、编制公司《低值易耗品消耗定额》

公司由技术部负责牵头，组织低值易耗品的使用和管理部门（以上职责部门）共同编制《低值易耗品消耗定额》，当在运行过程中出现异议或由于产品工艺发生更改时，技术部同相关部门进行磋商后修订，并重新报主管领导审核签字。

2、低值易耗品的采购

月初由制造部根据当月生产计划及消耗定额、库存情况来制订《计划采购单》，并由部门领导签字审核后交综合部。综合部根据情况核实后，由分管领导签字确认后进行采购。采购的低值易耗品同其它材料采购一样办理入库手续。

3、低值易耗品的领用

1）、部门和分厂领用低值易耗品时，需填制《领料单》，经归口管理部门负责人审批后，到仓库领取。保管员要对《领料单》认真审查，内容不完整、手续不完备的应拒绝发货，发货后对低值易耗品及时进行登记记帐。

2）、使用部门要将《领料单》进行保管及及时入帐，做到帐物一致，作为进行实物管理的依据，在使用低值易耗品时，保管要责任到人，定期核对，由于使用、保管不善等主观原因造成的低值易耗品损失，责任人要承担赔偿责任。

4、低值易耗品的清查

综合部负责牵头，组织公司相关部门对低值易耗品实行清查，清查内容包括：1）、使用部门的实际生产消耗与入库产品的消耗定额一致；2）使用部门的期末库存与实物数量一致；3）使用部门的期末库存应与综合部的期末库存相符。清查期限为每月月底部分抽查和年底的全面清查。对盘盈、盘亏和报废的低值易耗品，应查明原因，明确责任人，分别写出处理意见和书面报告，经分管领导批准后，在期末结账前处理完毕。

5、低值易耗品的管理与核算

加强低值易耗品的管理，对低值易耗品进行有数量、有金额的会计核算，是加强财务管理，提高成本核算质量，保护企业资产安全的需要，为此，低值易耗品的管理与核算必须做到帐与帐相符、帐与卡相符 。

关于印制名片的申请流程，可能要根据公司的实际情况而定，关键要设定关键特殊人物的名单，以及审批人的签字就够了。

希望我的回答能够帮到你。