怎么管理家具店的进出货

1. 管理商店进出货用什么软件好

新页进销存管理软件网络版

出库时有报表明细，可以充当送货单上面带有金额的，或者我们可以根据您的需求给你订制报表。

点击列前面的控件就可以智能的选择您所要查询的商品名称。

您可以下载下来看看先！

试用版下载地址：

产品概述：

新页进销存从客户实际需求出发，适用于中小型公司企业、商品批发、零*售、贸易、个体经营、私营企业等行业。新页进销存界面清晰，操作简单、快捷应用、查询方便、账目清晰等多种软件特点；功能简单、操作方便、人性化流程设计，普通用户不需培训也能很快掌握软件的操作使用方法。针对局域网、互联网开发，满足支持远程多种营销方式。我们不仅在技术方面有完美的追求，更为了让您找到适合自己的软件，我们推出免费订制功能。根据您的需要打造适合您的进销存！

功能介绍：

一、系统维护：系统参数设置、角色权限、登入角色、更改密码、自动编码

系统参数设置是新页进销存的一大特色：

1、库存控制模式：简单模式（库存可为负，就是当出现库存不足时一样可以先销后进），严格模式（库存不可为负，一定要有库存才能销售）

2、销售模式：从库存销售（有库存了才可以销售），无库存可销售（在没有库存的情况下，可以先销后进）

二、采购管理：采购订单、采购入库、采购付款、采购退货

三、销售管理：销售订单、销售出库、销售收款、销售退货

四、库存管理：其它入库、其它出库、库存调拨、库存盘点

五、财务管理：收付款方式、资金账号管理、资金收入单、资金支出单、存取款

六、人力资源：人事管理、工资管理

七、报表中心：

1、采购报表：采购订单明细表、采购退货明细表；

2、销售报表：销售订单明细表、销售退回明细表、商品销售排行榜、客户销售毛利汇总、业务员销售排行；

3、仓库报表：库存汇总、入库明细表、出库明细表、盘点报表；

4、综合报表：客户应收应付、商品进出统计、客户订单汇总、资金收支汇总

八、审核中心

功能特色：

1、支持条码扫描枪；

2、支持多币种、多单位、多仓库的采购、销售方式；

3、支持多用户操作；

4、支持EXCEL格式导出导入；

5、安全可靠的数据库备份和恢复功能

6、所有控件用户可以灵活调整；

7、细化的权限定义，可以限制不同用户的访问、读写、审核等权限；

8、支持多级别销售价格体系；

9、支持现金存取、支票入账、转账、网上支付、阿里巴巴支付宝、银行票据收入支出银行业务管理，清晰反应每一笔业务流水账目、及时反应公司利润清况；

10、强大的报表中心，汇集所有数据焦点，实时查看供应商、客户应收、应付流水明细，业务员提成情况，清楚分晰企业经营状况；

11、提供柱形、饼形图表，不同程序剖析供应商、客户、商品、业务员、仓库、资金等不同时期的分析数据

12、整合人力资源方便各企业对公司人员进行人事管理、绩效考核、工资管理。

13、聚焦单据审核权限，有效控制审核机制

14、自动备份数据，可自主选择备份周期，进一步保障数据的安全。

2. 家具仓储管理流程

以下这些给你参考，你修改后可以用。

家具仓储管理流程 一、成品进仓程序 1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 2、车间与成品仓每天办理 2 次成品入库手续，每天上午7:45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8:45前完成电脑（或手工）记帐数据处理；每天下午13:30前完成上午入库产品的对数，下午14:30前完成电脑（或手工）数据处理。

数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。

蓬 3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1）/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。

5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 6 、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。

二、成品、散件出仓程序 1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。 2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明 成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。

3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货，根据发货结果打单交财务部。 4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。

5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。 6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。

7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。 8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态， 仓管员和归还人双方确认签字。

9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。 三、盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。

1、盘点原则： a）静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。 b）实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。

2、盘点方法 a）分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。 b）经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。

c）定期盘点 1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。 2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等，并做好盘点记录。

3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。 4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。

若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 特别要注意的问题是：随时检查帐、卡、物是否一致。

一致包括：客户订单号、物品名称、型号、规格大小、数量、颜色等是否帐和物、卡一致。