家具厂材料申购单

一、家具公司仓库管理制度

家具公司仓库管理制度一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费二、适用范围：家具厂生产部三、具体内容： 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。

1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。

2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。

2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。

2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 3. 材料存放制度 3.1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。

3.2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。

4. 材料出库制度 4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。

4.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。 4.4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。

4.5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。 4.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。

5. 材料退库制度 5.1 退料包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。 5.2 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。

5.3 仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。 6. 仓库盘点制度 6.1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全面清查。

6.2 盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。 7. 材料库管理员制度 7.1 每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。

7.2 闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。 7.3 库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）. 7.4 仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。

8. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。 希望上述资料对您有所帮助！。

二、用EXCEL做家具厂采购清单

你把下面的这个表导入EXCEL表中即可，注意，每个产品每个型号要一张表。

采 购 订 单 清 单 单 号： 下单日期： 序号 产品 销售订单 物料编码 原材物料 名称 单位 数量 单价 金额 交货日期 供应商 备注 下 单：（ ） 业务员： 电话： 审核： 备注： 供应商必须按本订购单的数量及交货期交货，若无疑问，请签名确认回传！ 如果不能按时交货，必须在收到采购订单24小时内电话通知或以书面形式提出，若有延误，每逾期一日按签订的合同进行考核。

三、沙发厂材料仓库的分类及管理制度

沙发厂仓库管理制度（可参考） 材料库管理规定 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：沙发厂生产部 三、具体内容： A. 材料申购制度 1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。

5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 B 材料入库制度 1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。

2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。

4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。

5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 C. 材料存放制度 1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。

2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。

D. 材料出库制度 1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。

3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。 4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。

5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。 6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。

E 材料退库制度 1 退料包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。 2 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。

3 仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。 F. 仓库盘点制度 1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全 面清查。

2 盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。 G. 材料库管理员制度 1 每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。

2 闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。 3 库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）。

4 仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。 H. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。