家具库房主要流程

一、家具仓储管理流程

以下这些给你参考，你修改后可以用。

家具仓储管理流程 一、成品进仓程序 1、成品仓实行分区管理，设立专门区域存放未办理正式入库手续的成品。 2、车间与成品仓每天办理 2 次成品入库手续，每天上午7:45前完成前一天下午及晚上生产成品的对数，8:45前完成电脑（或手工）记帐数据处理；每天下午13:30前完成上午入库产品的对数，下午14:30前完成电脑（或手工）数据处理。

数据处理完成后由车间打印出库单，经车间主任或主管审核，品管部成品检验员确认签字后交成品仓签字确认。出库单车间与仓库各执一联作为进仓依据。

蓬 3、成品管理员建立标识卡《存卡》，标识清楚，并记录入帐，随时检查帐、卡、物是否一致。 4、销售退货成品必须由业务经办人用红笔完整填写红色《国内销售产品发货通知单》表3-1）/《国际销售产品发货通知单》冲消，经品管部成品检验员确认签字，方可办理退仓手续。

5、车间生产的所有成品必须按要求办理产品入库手续，不允许销售部门直接从车间提货。 6 、电脑系统成品仓数据结账时间定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。

二、成品、散件出仓程序 1、业务经办人员根据客户要货要求及本公司库存成品情况，填写《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》，由部门经理审核，财务部会计确认后有效。 2、业务经办人员不得直接从车间提货发出，并需在出货前至少2小时提交发货通知单，通知单应注明 成品发货员发货批次号、产品编码、产品名称、规格型号等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。

3、成品发货员根据《国内销售产品发货通知单》/《国际销售产品发货通知单》确认仓库库存成品，并组织发货，根据发货结果打单交财务部。 4、成品发货员待发货结束后在标识卡上做好记录，并第一时间进行电脑做帐。

5、仓库每天销售出仓业务的单据必须在2个工作日内打单上交财务部。 6、出货前客户验货、检验技术测试、取样展示等两天内可归还的成品，必须填写《借用单》（QG/FX-07.21表5），并由部门负责人审核批准。

7、成品管理员根据《借用单》发货，减卡。 8、经办人归还成品时，仓管员必须在原《借用单》上注明归还产品的名称、型号、数量及品质状态， 仓管员和归还人双方确认签字。

9、若上述情况出库成品超过三天必须按销售出仓和退货程序办理相关手续。 三、盘点 为了及时掌握物料变动情况，避免物料的短缺、丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行盘点。

1、盘点原则： a）静态盘点，车间领料员盘点前必须将车间不能按订单配套生产的材料退回仓库，以便盘点对账。 b）实盘实报，盘点的物、表、帐必须真实。

2、盘点方法 a）分区盘点：将仓库管理区内所有物料进行分区域放置不定期盘点。 b）经常性盘点：仓管员每天通过收发料及时检查库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。

c）定期盘点 1）由财务部组织，各车间、仓库按规定时间（月底）对物料进行全面盘点。 2）盘点时必须在标识卡上注明物料名称、规格型号、数量、品质状态、盘点人等，并做好盘点记录。

3）盘点表经部门主管确认签字，一式两份，一份留底，一份交财务抽盘人。 4）财务部组织月初定期盘点抽查：抽盘时要求由仓管员陪同一起，对各仓管员所管货物抽盘数量5项以上， 若抽盘到货物数量与仓管员所报数量不准：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本仓库重盘并上报财务部。

若二次抽盘仍不合格或拒绝重盘，财务部将进行全公司通报并给予考核。 特别要注意的问题是：随时检查帐、卡、物是否一致。

一致包括：客户订单号、物品名称、型号、规格大小、数量、颜色等是否帐和物、卡一致。

二、家具仓管员应该注意什么问题

仓库保管员岗位职责

1. 在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

9. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

10. 完成采购部部长临时交办的其他任务

仓库保管员职责及工作细则

一 树立为市场服务、为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。

二 把好物资的入库验收、保管保养和出库发运三关，做到收有凭、管有法、发有据，及时准确登销帐，手续完备，帐物相符。配合软件管理，及时将信息录入软件。

三 加强业务学习。掌握物资的名称、规格、性质、用途、型号、产地、计量单位、包装含量、安全标记等常识，知道物资去向部门及相关责任人。

四 验收入库时要求准确、及时、认真。一定要检查实物的数量、质量、包装、是否有变动（如有变动，报经理和主管），入库手续按规定办理。并及时录入软件。

五 科学合理地保存物资。以经验为指导，以软件为核心。制定并熟悉储存定额（即最低存量和最高存量），对物资分区分类、编号管理。同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资靠近库门存放，随时并垛整堆，并预留待验待发区和各物品机动货区。（注：物资堆码要求：合理[便于先进先出]、牢固[不歪不斜]、定量、整齐[标记朝外]、节省、方便收发和检查）

六 创造文明卫生的保管环境，保持高度警惕，确保库存物资不受损失，确保人身安全。具体而简单地说：门要锁，灯要关，闲人免进，禁烟禁水，电脑关机，检查通风设备。

七 物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备（一册二匙）、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，，严格复核，认真点交。

八 利用软件定期和经常盘店库存物资，做到数量准确、质量完好。对于大多数物品实行全面盘点法，抓好月末、季末、年末三大盘点工作；对于非常用物品和暂存物品实行动态盘点法，只在出入库时当场记录（季末换帐本时和年末都须盘点）。

九 分析利用率各项储存定额和出入库动态，改善管理方法，降低损耗率。

十 实事求是地处理收、管、发中的问题。

三、家具公司仓库管理制度

家具公司仓库管理制度一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费二、适用范围：家具厂生产部三、具体内容： 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。

1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。

2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。

2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。

2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 3. 材料存放制度 3.1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。

3.2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。

4. 材料出库制度 4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。

4.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。 4.4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。

4.5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。 4.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。

5. 材料退库制度 5.1 退料包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。 5.2 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。

5.3 仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。 6. 仓库盘点制度 6.1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全面清查。

6.2 盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。 7. 材料库管理员制度 7.1 每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。

7.2 闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。 7.3 库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）. 7.4 仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。

8. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。 希望上述资料对您有所帮助！。

四、家具行业的仓库如何盘点,配货有什么好的方法

仓库盘点流程 1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单，要求按产品系列编号并且连号。

2、每月1日上午8:30开始盘点，仓库冻结一切库存的收，发，移动操作。 3、仓库主管责协调具体的盘点工作，发放盘点单。

4、仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人。 要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。

5、实施盘点，由仓管员进行盘点，财务人员复核。对有疑问的产品有权开查看 6、财务部人员收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏。

并进行汇总。 7、与仓库统计员对比财务软件帐目，比较差异。

8、对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。 9、再次对复盘结果进行汇总，并与财务软件帐目比较差异。

10、仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。 11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

12、仓库根据审批情况作库存差异调整。 13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

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五、家具库房管理什么是任务什么是结果

仓库管理的基本任务：

1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；

2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；

3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料

的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

盘点、对帐是结果

六、家具仓库管理

作为一个主管要学会如何带好下面的兵，想要带好他们就：应该让员工学程序（就是多教员工应该怎么做怎样做）尽量不要让员工学制度（即：不能干这个不能干那个，干这个会罚款，干这个会讨骂），如果所有的员工都按程序走，那制度就不起作用了.（呵呵，我不是说制度就不要，看你理解罗） 一般家具厂仓储管理程序1、目的： 规范仓库管理，使仓库储存的各种材料均能达到帐、存卡、实物一致，摆放合理。

2、适用范围： 适用于公司材料仓、皮料仓、成品仓库管理。3、权责：3.1品质部：负责原材料检验、半成品、成品检验；3.2采购部负责各种材料计划、采购作业；3.3仓管员负责物料、半成品、成品数量清点、储存、发放和入帐。

4、作业程序：4.1材料进仓作业： A、供应商交货时，仓库收货员持供应商《送货单》将来料名称、数量、规格、型号等核对清楚后，收货将货物放置在来料检验区，边验收边入帐； B、仓库收料员依据供应商的《送货单》的实际到货情况填写《材料入库单》，办理入库手续，入库后将合格品按仓库区域的归类、产品型号的归类、分类存放，在《物资保管卡片》标明材料编号、品名、规格、增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购员联系退货事宜，仓管员填写《退货单》进行退货处理；本地送货的供应商现场验货，现场退货，合格材料数量依仓管员签收的《送货单》为准；对检验个别项目不合格，但可让步接收的材料，收货后要分开存放，并做好标识。4.2材料出仓作业： A、仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准）让步接收的材料仓管员要通知生产主管和质检员注意检验，需用在指定的产品上； B、根据生产部《生产排程单》，用量单位主管填写《领料单》，领料人持《领料单》到仓库领材料，仓管员根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。

发料前仓管要核对《订单》和《标准用量》，实际领货数与请领数不符时，依仓管填写实发数为准； C、《领料单》一式三联，第一联存根留领料单位，第二联仓库存查，第三联财务存查。《领料单》必须要有开单员签名、仓管员签名、领料人签名，方能生效，涂改无效； D、生产线上和公司各部门借用生产材料、工具时，不填写领料单，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料、工具，仓管员必须要求借用人保护好，用完后及时归还。

如借用材料、工具有损坏，按《工具管理办法》仓管员书面提交财务部处理。4.3成品入库作业： 成品经品质部质检员检验合格后，成品仓管与入库人进行现场交接，双方履行交接手续-《入库凭证》。

内销产品：每件必须清理干净套好塑料袋、贴上标识卡，存放指定位置.外销产品由包装人员将产品包装完整后（包括贴好唛头）送入仓库，并办理入库手续.4.4出货作业： A、出货时成品仓管依据业务部所制定《装车清单》或《装柜清单》清点出货产品数量，核对产品型号。装货柜时必须有专人点数，如发现有误应马上停止、翻柜重装； B、公司负责送货时，成品仓管员负责监装，根据货物的不同，采取相应的防护措施，确保交给客户合格产品，装车完毕后，在装车清单上注明货物装车完成情况，必要时要通知送货员或司机到现场进行交付，装车的货物顺序要按送货到达的先后进行，以免造成缷车的困难，装 车时发现货物短缺时应及时通知上级主管解决； C、出库凭证：材料仓按《领料单》和《借用物品登记卡》作为出库凭证，成品仓按《调拨单》和外单所用的《发货单》为准； D、材料和成品出库后，各仓管及时登卡、入帐，必须做到日清日结，并将库存状况用《日报表》通报相关部门。

4.5退料作业： A、生产部各班组在生产过程中发现的不合格材料，要分类集中管理。并通知品质部重新检验，对确定不合格的材料，由用料单位开《退料单》，将材料退回仓库，仓库员通知采购员联系退货，存放车间的物料，直接由车间通知采购退货； B、生产部因其他原因《订单变更、设计更改》造成的剩余材料，可由生产部用料单位填写《退料单》退回仓库。

C、退料手续的办理：本公司内用《退料单》由用料单位退回仓库；需采购部退货的，采购部完成退料后将退料凭据交财务部入帐。4.6补料作业： A、因来料不良或其他原因，造成材料短缺，需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原因。

经车间主管批准后，方可领料； B、生产操作人员因作业不规范造成材料报废而需补料的，须经生产副总批准； C、因返修产品而需补料的，由用料单位填写《领料单》补足材料，并在备注栏注明“返修用料”经车间主管批准，方可到仓库领料。4.7储存管理： A、所有仓库材料、成品需按有利于节约空间，利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存； B、仓库内保持通道畅通、通风良好、消防器材安置合理； C、发料时所有开过封的材料都应包装好，防潮、防氧化； D、危险品应注意防压、防晒、防火严格管理（如油漆、天那水）； E、仓库所有材料及成品的名称、数量、编号、规格等都须在《物资保管卡片》上标识清楚。

4.8库存量管理： A、仓库应建立《安全库存量一览表》，由仓管、。

七、家具公司仓库管理制度

家具公司仓库管理制度一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费二、适用范围：家具厂生产部三、具体内容： 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。

1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。

1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。

2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。

2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。

2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 3. 材料存放制度 3.1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。

3.2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。

4. 材料出库制度 4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。

4.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。 4.4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。

4.5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管签字。 4.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿。

5. 材料退库制度 5.1 退料包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、不良物料、呆料及报废料。 5.2 生产车间领料时先检查材料质量，有质量问题及时退回仓库，车间退料需车间主管开单，品质部鉴定，生产部审批。

5.3 仓库按照所退材料的性质不同，分别处理。 6. 仓库盘点制度 6.1盘点是对所有的原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品以及固定资产的全面清查。

6.2 盘点分周盘和月盘，并做出库存周报和月报表，周报在第2天转交生产部，月报在每下个月2日转交生产部和财务部。 7. 材料库管理员制度 7.1 每日做好入库、出库明细和盘点工作，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，发现异常情况及时报告主管领导。

7.2 闲人不得随便出入材料库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入材料库不得随意走动，办完业务后及时离开。 7.3 库内所有材料不得混放，分区分类后要有标示牌，标示牌上要注明供应商名称、材料的名称、型号、规格、数量、用处，及入库日期、数量，出库日期、数量（标示牌按月记载材料流量）. 7.4 仓库管理员要认真负责，工作做到日清日毕，并经常核对申购单、领料单、入库单和明细帐，发现问题及时汇报。

8. 本条例不尽完善，如有缺陷将另行通知修改补充，超出本规定的事项按公司的有关规定处理。 希望上述资料对您有所帮助！。

八、家具成品仓库管理制度

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首先对库存各个款式的数量。做个记录。

每天的买货。发货。

即成品货的入库。都要很详细。

举个例子。譬如，009六门入库40套。

比如1月左右库存剩5套左右。就要列为紧急补货产品、一个家具厂。

不可能每个生产出来的款式都有很好的销售量。这个方法可以用数字很好的体现出来。

一般3个月通过产品限量就可以很好的体现出来、就可以及时的进行促销。即处理。

家具仓库最大的要害就是待销货的囤放。如果不及时处理。

将是不小的损失。在运输过程中、避免不了各种小零件的损坏、各经销商的补货问题。

也要重视。仓库拆包的情况是避免不了的。

补过的东西都要及时的下单。出来之后要立即放回原处。

不然时间一长，这些小问题也会很头疼的。我的表达可能不专业。

我表达的是我在工作中总结的问题但库房这几个问题能处理好的话 也没什么问题了。

九、家具企业的仓库该如何管理

朋友以下是不是您想要的？希望能真心帮到您！

一、家具管理目的：规范仓库安全管理、保证物料、仓库及公司财物安全。

二、适用范围

本公司各类仓库（原材料、成品、五金仓库）的安全管理，除遵守公司其他安全规章之外，尚需遵守本规定三、安全管理规定

1、物料储存事故发生的原因：

(1) 不安全的环境

(2) 不安全的动作，

(3) 堆放方法错误

(4) 超量存放

(5) 警戒与防护不当

(6) 其它

2、一般物料的储存原则：

(1) 不得超过堆放地面的安全荷量

(2) 不得影响照明

(3) 不得防碍机械设备的操作

(4) 不得防碍通道与出入口

(5) 不得减少自动洒水器及火警警报器的有效功能.

(6) 不提防碍消防器具之紧急使用

(7) 不得依靠墙壁或结构支柱堆放

(8) 不得堵塞电气开关及急救设备

(9) 保持仓库整洁

(10) 减少不必要的搬运

(11) 标明存放的位置与通道

(12) 物料堆放平稳

(13) 设有适当的排水设备，

(14) 易燃易爆物品隔离存放

(15) 其它符合安全的原则

3、危险物品的储存原则：

(1) 类贮存

(2) 良好的通风

(3) 适当的采光'

(4) 火灾与爆炸的防止

(5) 危险物品的醒目标志

(6) 作业人员的安全防护

(7) 制定相应的安全规则

(8) 相关人员的安全训练

四、物料储存计划，

1、物料储存计划的目的：

(1) 防止意外之人员伤害及物料损坏，

(2) 防止火灾，保持通风，防止自燃，隔离危险物料.

(3) 节省地面及空间

(4) 工作简化

2、物料储存计划：

(1) 储存物料均应集中并分类堆放，做到整齐有序

(2) 应保留必要的通道，通道上不允许有物料、工具，保持畅通

(3) 物料存放不可防碍施工及紧急时需用的设备

(4) 禁止在通道上装卸物料，在行道应保证最大车辆可畅通

(5) 尽量使用货架、储柜、托盘堆放物料

(6) 物料储存按种类、大小、长短整齐堆置，防止倒塌

(7) 物料堆放在公共场地时，应设置防护栏，并树立警告标志*五、物料储存要领

1、木材的储存要领：

(1) 应放在硬地，摆放整齐，每堆木材的高度应尽量相同

(2) 应注意防潮，并远离明火防止变形

(3) 堆高如超过四层，应采用横竖交叉之交式堆置）

2、单板（木皮）的储存要领：

(4) 板材存放应先分种类，而后依规格依次摆放，常用的在前，不常用的在后（5） 摆放整齐有序，便于搬运，不可放于潮湿的地面，底部要用垫木垫高（6） 单板（木皮）应按等级、颜色、厚度的不同分开堆放，并注明相关内容（7） 单板（木皮）应放置于托盘或货架上，防止受潮、变质及损坏

3、易燃物品的储存要领

(1) 应注意保持名称、标志的完整，并切实严禁烟火，标有禁烟标志，安全标志（2） 应有适当的防火设备，并远离热源，通风、采光均尽良好

(3) 保持地面清洁，通道畅六

其它安全管理规定 I除遵守公司其它安全规章外，仓库需注意以下几项：

(1) 非仓库人员未经仓库人员允许不可进入仓库

(2) 仓库内严禁吸烟和使用明火

(3) 因仓库施工需使用明火应报公司安全管理部门批准，并采取防护措施（4） 仓库应有应急出口，不可仅有一个大门，且大门不可反锁或被物品阻塞（5） 仓库应配备足够的消防器材，如消防栓、灭火器等）

(6) 仓库人员须接受消防培训合格后方可上岗